Valor Empenhado referente a: 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, 1,15H SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE AGUA DO LIMPADOR, 1,18H SERVIÇO DE SOLDA NA DESCARGA DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE N º 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
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114,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2015
Valor Empenhado referente a: 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, 1,15H SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE AGUA DO LIMPADOR, 1,18H SERVIÇO DE SOLDA NA DESCARGA DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE N º 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
114,24
08/05/2015
EDIMARA B BACKES - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 35;
114,24
13/05/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
114,24
TOTAL
114,24
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
