| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 20/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 BANNER 2M X 1,10 MT, 1 BANNER 1,30 MT X 2,70 MT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PMAQ. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 BANNER 2M X 1,10 MT, 1 BANNER 1,30 MT X 2,70 MT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PMAQ. | 440,00 | ||
| 21/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 1049; | 440,00 | ||
| 26/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 220/2015 CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA - 562 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
