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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Data de lançamento: 07/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO CONSERTO PROTEÇÃO DO CARTER, 2,10H SERVIÇO CONSERTO NO BANCO DO MOTORISTA, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, 0,35MIN. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DA DOBLO IUX 4216 DA SAUDE CARTA CONV N º 01/2015, CONT.17/15. 0,00 284,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2015 Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO CONSERTO PROTEÇÃO DO CARTER, 2,10H SERVIÇO CONSERTO NO BANCO DO MOTORISTA, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, 0,35MIN. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DA DOBLO IUX 4216 DA SAUDE CARTA CONV N º 01/2015, CONT.17/15. 284,20
08/05/2015 VANI GROMOSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 41; 284,20
13/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 284,20
TOTAL 284,20 284,20 284,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.