Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
Número do empenho: | 2204 | Data de lançamento: | 07/05/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO CONSERTO PROTEÇÃO DO CARTER, 2,10H SERVIÇO CONSERTO NO BANCO DO MOTORISTA, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, 0,35MIN. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DA DOBLO IUX 4216 DA SAUDE CARTA CONV N º 01/2015, CONT.17/15. | 0,00 | 284,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO CONSERTO PROTEÇÃO DO CARTER, 2,10H SERVIÇO CONSERTO NO BANCO DO MOTORISTA, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, 0,35MIN. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DA DOBLO IUX 4216 DA SAUDE CARTA CONV N º 01/2015, CONT.17/15. | 284,20 | ||
08/05/2015 | VANI GROMOSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 41; | 284,20 | ||
13/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 284,20 | ||
TOTAL | 284,20 | 284,20 | 284,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |