| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 20/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 CANETAS, 1CX ENVELOPE PARDO PEQUENO, 2PCT. FICHA CONTA CORRENTE, 5 MARCA TEXTO, 2 COLA 90 G, 2 CORRETIVO, 4CX GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 1 GRAMPEADOR, 1 FITA CREPE, 3 PASTA SANFONADA, 1 TINTA P/ CARIMBO P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROG. VIGILNCIA SANITARIA. | 364,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 6 CANETAS, 1CX ENVELOPE PARDO PEQUENO, 2PCT. FICHA CONTA CORRENTE, 5 MARCA TEXTO, 2 COLA 90 G, 2 CORRETIVO, 4CX GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 1 GRAMPEADOR, 1 FITA CREPE, 3 PASTA SANFONADA, 1 TINTA P/ CARIMBO P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROG. VIGILNCIA SANITARIA. | 364,50 | ||
| 22/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6963781; | 364,50 | ||
| 28/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 222/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 364,50 | ||
| TOTAL | 364,50 | 364,50 | 364,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
