| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12,03KG BOLO SIMPLES, 200KG PÃO CACHORRO QUENTE,P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM AS CRINÇAS CADASTRADAS NO PIM. | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 12,03KG BOLO SIMPLES, 200KG PÃO CACHORRO QUENTE,P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM AS CRINÇAS CADASTRADAS NO PIM. | 268,50 | ||
| 08/05/2015 | VANI GROMOSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 7841841; | 268,50 | ||
| 27/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2015 LORI INES WILHELM - 9495 | 268,50 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
