| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 20/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 14 PACOTE DE BALÃO, 2 ROLO FITILHO, 5R FITA, 50 ENVELOPE PARDO MEDIO, 10 CANETAS, 10 LAPIS PRETO, 2 MASSA DE MODELAR, 2 COLA, 12FL E.V.A., 17FL CELOFANE, 2M TNT, 2PCT. FOLHA DE OFICIO A4 E DEMAIS ITENS P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PIM. | 323,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 14 PACOTE DE BALÃO, 2 ROLO FITILHO, 5R FITA, 50 ENVELOPE PARDO MEDIO, 10 CANETAS, 10 LAPIS PRETO, 2 MASSA DE MODELAR, 2 COLA, 12FL E.V.A., 17FL CELOFANE, 2M TNT, 2PCT. FOLHA DE OFICIO A4 E DEMAIS ITENS P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PIM. | 323,00 | ||
| 22/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6962857; | 323,00 | ||
| 28/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 223/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 323,00 | ||
| TOTAL | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
