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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 CORTINA COR CINZA TECIDO BLECAUTE C/ FILTRO SOLAR , MEDINDO 2,00 X 15M P/ JANELA, 1 CORTINA COR CINZA TECIDO BLECAUTE C/ FILTRO SOLAR MEDINDO 2,00 X 0,80 CMT P/ PORTA, 1 CORTINA P/ PORTA DUPLA MEDINDO 2,00 X 1,80 P/ JANELA E PORTA PREDIO DO CRAS. 2.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 Valor Empenhado referente a: 5 CORTINA COR CINZA TECIDO BLECAUTE C/ FILTRO SOLAR , MEDINDO 2,00 X 15M P/ JANELA, 1 CORTINA COR CINZA TECIDO BLECAUTE C/ FILTRO SOLAR MEDINDO 2,00 X 0,80 CMT P/ PORTA, 1 CORTINA P/ PORTA DUPLA MEDINDO 2,00 X 1,80 P/ JANELA E PORTA PREDIO DO CRAS. 2.220,00
11/05/2015 MARISTELA PANEGALLI - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 7848047; 2.220,00
02/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2015 - REF. JUNHO/2015 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 1.500,00
18/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2015 - REF. JUNHO/2015 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 720,00
TOTAL 2.220,00 2.220,00 2.220,00
SALDO A PAGAR 0,00