| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO LIRA |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 20/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 15/01/2015 PARA VISITA COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012552. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 15/01/2015 PARA VISITA COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012552. | 21,00 | ||
| 20/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012552. | 21,00 | ||
| 23/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2015 MARCO ANTONIO LIRA - 8913 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
