| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADELAR ZABOT |
| Número do empenho: | 2245 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSÃO (PLOTAGENS) DE COPIAS PROJETOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LINHAS AGUAS FRIAS E BELA VISTA. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSÃO (PLOTAGENS) DE COPIAS PROJETOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LINHAS AGUAS FRIAS E BELA VISTA. | 180,00 | ||
| 11/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº 2015274; | 180,00 | ||
| 14/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2015 ADELAR ZABOT - 9066 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
