| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR LUIZ SEVERIANO JUNIOR |
| Número do empenho: | 227 | Data de lançamento: | 21/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 21/01/2015, PARA BUSCAR POSTES PARA ILUMINAÇÃO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012507. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 21/01/2015, PARA BUSCAR POSTES PARA ILUMINAÇÃO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012507. | 24,00 | ||
| 21/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESA N º 012507. | 24,00 | ||
| 27/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2015 VALDEMAR LUIZ SEVERIANO JUNIOR - 4288 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
