| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 21/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 24M TECIDO PAETE, 12UN LINHA, 1,20 MT. TECIDO ALGODÃO, P/ CARNAVAL/2015. | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 24M TECIDO PAETE, 12UN LINHA, 1,20 MT. TECIDO ALGODÃO, P/ CARNAVAL/2015. | 324,00 | ||
| 21/01/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme DANFE Nº 6956880; | 324,00 | ||
| 27/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2015 ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA - 13361 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
