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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JERES JOSE DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2314 Data de lançamento: 15/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 90 DIAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA NO LOCAL DE PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO CFE LEI MUN. Nº 2831/2015, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2167/2014, CONTRATO Nº 040-A/2015.SEC. TURISMO. 11.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2015 Valor Empenhado referente a: 90 DIAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA NO LOCAL DE PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO CFE LEI MUN. Nº 2831/2015, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2167/2014, CONTRATO Nº 040-A/2015.SEC. TURISMO. 11.700,00
26/05/2015 HENRI KOENIG - SEC DE TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 657; 3.900,00
29/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2015 - REF. MAIO/2015 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412 3.900,00
01/06/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 65; 650,00
01/06/2015 LANCAMENTO INDEVIDO Conforme Nota Fiscal Nº 65. -650,00
10/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2015 - REF. JUNHO/2015 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412 650,00
10/06/2015 EMPENHO INCORRETO. -650,00
15/06/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 663; 3.900,00
18/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2015 - REF. JUNHO/2015 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412 3.900,00
14/07/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 671; 3.900,00
20/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2015 - REF. JULHO/2015 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412 3.900,00
TOTAL 11.700,00 11.700,00 11.700,00
SALDO A PAGAR 0,00


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