| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 2315 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300 DIARIAS P/ SERVIÇOS DE HOSPEDARIA E REFEIÇÕES P/ EQUIPE QUE REALIZA TRABALHOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE GRANDE PROFUNDIDADE CFE LEI MUN. Nº 2831/2015, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2167/2014, CONTRATO Nº 031-A/2015.SEC. TURISMO. | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 300 DIARIAS P/ SERVIÇOS DE HOSPEDARIA E REFEIÇÕES P/ EQUIPE QUE REALIZA TRABALHOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE GRANDE PROFUNDIDADE CFE LEI MUN. Nº 2831/2015, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2167/2014, CONTRATO Nº 031-A/2015.SEC. TURISMO. | 24.000,00 | ||
| 15/05/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 10810; | 8.000,00 | ||
| 20/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2015 - REF. MAIO/2015 - CFE NOTA FISCAL Nº 010810 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 8.000,00 | ||
| 16/06/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO -Conforme Nota Fiscal Nº 11925; 11926; | 15.520,00 | ||
| 18/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF 11925/11926 PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2015 - REF. JUNHO/2015 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 15.520,00 | ||
| 26/06/2015 | AJUSTE DO VALOR DO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA. | -480,00 | ||
| TOTAL | 23.520,00 | 23.520,00 | 23.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
