| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2323 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 167,95 LT GASOLINA COMUM P/ VEICULOS SIENA IRW 4083 e CRUZE IWF9922. GABINETE.PREGAO 07/2014, CONTRATO 058/2014. | 569,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 167,95 LT GASOLINA COMUM P/ VEICULOS SIENA IRW 4083 e CRUZE IWF9922. GABINETE.PREGAO 07/2014, CONTRATO 058/2014. | 569,35 | ||
| 15/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 17088; 17113; 17318; 17389; 17399; | 569,35 | ||
| TOTAL | 569,35 | 569,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 569,35 | |||
