| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2324 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 41,21 LT GASOLINA COMUM LT P/ VEICULO UNO IVJ 7572, SEC. ASSIST. SOCIAL.PROG IGD. PREGÃO 07/2014, CONTRATO 58/2014. | 139,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 41,21 LT GASOLINA COMUM LT P/ VEICULO UNO IVJ 7572, SEC. ASSIST. SOCIAL.PROG IGD. PREGÃO 07/2014, CONTRATO 58/2014. | 139,71 | ||
| 15/05/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 17147; | 139,71 | ||
| TOTAL | 139,71 | 139,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,71 | |||
