| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.022/2015, ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000154. | 5.224,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.022/2015, ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000154. | 5.224,50 | ||
| 15/05/2015 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 154; | 5.224,50 | ||
| TOTAL | 5.224,50 | 5.224,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.224,50 | |||
