| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE-POSTO SAUDE RUA TORRES GONCALVES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA: MAIO DE 2015. | 475,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA: MAIO DE 2015. | 475,18 | ||
| 18/05/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE FATURA Nº 7226234 | 475,18 | ||
| 02/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 475,18 | ||
| TOTAL | 475,18 | 475,18 | 475,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
