| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MANFIO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:CONTR. DE EMPRESA P/ FORN. DE MATERIAL P/ CONST. DE PAV PEDRAS IRREGULARES NO DIST.VILA SALETE, CONTRA PARTIDA MUN DO PROC Nº 2617.1010007-39/2013 MIN DAS CIDADES. ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº133/2014.TOMADA Nº 08/2014. | 12.188,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | Valor Empenhado referente a:CONTR. DE EMPRESA P/ FORN. DE MATERIAL P/ CONST. DE PAV PEDRAS IRREGULARES NO DIST.VILA SALETE, CONTRA PARTIDA MUN DO PROC Nº 2617.1010007-39/2013 MIN DAS CIDADES. ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº133/2014.TOMADA Nº 08/2014. | 12.188,83 | ||
| 18/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2015016; | 12.188,83 | ||
| 28/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2015 MANFIO & CIA LTDA - 2823 | 12.188,83 | ||
| TOTAL | 12.188,83 | 12.188,83 | 12.188,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
