| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 21/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5000CMP. CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D FIXACAL 600MG + 200MG, 1200CMP. CIMETIDINA 200 MG P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 115/2014. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 5000CMP. CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D FIXACAL 600MG + 200MG, 1200CMP. CIMETIDINA 200 MG P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 115/2014. | 380,00 | ||
| 29/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 75765; | 380,00 | ||
| 25/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2015 CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
