| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CADEADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 051/2015. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CADEADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 051/2015. | 20,00 | ||
| 20/05/2015 | FABIO R SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA - Conforme DANFE Nº 7934693; | 20,00 | ||
| 28/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001751 PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
