| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA M. FAO DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CALÇA BRIM CINZA C/ BOLSO FRONTAL P/ UNIFORME DOS FUNCIONARIOS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.SEC. TURISMO. | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 CALÇA BRIM CINZA C/ BOLSO FRONTAL P/ UNIFORME DOS FUNCIONARIOS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.SEC. TURISMO. | 64,00 | ||
| 20/05/2015 | HENRI KOENIG - SEC DE TURISMO - Conforme DANFE Nº 7931780; | 64,00 | ||
| 29/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2015 ANA M. FAO DE OLIVEIRA -ME - 8869 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
