| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 21/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ALTERNADOR ORIGINAL, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMAM IGD-PBF. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ALTERNADOR ORIGINAL, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMAM IGD-PBF. | 550,00 | ||
| 21/01/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSIST. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 803; | 550,00 | ||
| 27/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850076 PAGTO. REF. EMPENHO 239/2015 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
