| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI - ME |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 MARMITA COM SALADA P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA GORETTI.SEC. DE OBRAS. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 20 MARMITA COM SALADA P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA GORETTI.SEC. DE OBRAS. | 180,00 | ||
| 21/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 7947862; | 180,00 | ||
| 29/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856881 PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2015 ANA MARIA BONATTI - ME - 266 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
