| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TITO ANTONIO GIMELLI |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 21/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/01/2015, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012508. | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/01/2015, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012508. | 38,50 | ||
| 21/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- RELATORIO DE DESPESAS Nº 012508 | 38,50 | ||
| 27/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2015 TITO ANTONIO GIMELLI - 801 | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
