| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ SCHNELL |
| Número do empenho: | 2430 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 24 HORAS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE FUXICO, CROCHÊ, TRICÔ, ENFEITES EM CHINELO, COM UN, TOTAL DE 24 HORAS AULA, NO PERIODO DE 28/04/2015 ATÉ 20/05/2015, CFE. CONTRATO Nº 042/2015. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 24 HORAS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE FUXICO, CROCHÊ, TRICÔ, ENFEITES EM CHINELO, COM UN, TOTAL DE 24 HORAS AULA, NO PERIODO DE 28/04/2015 ATÉ 20/05/2015, CFE. CONTRATO Nº 042/2015. | 600,00 | ||
| 29/05/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 52; | 600,00 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2015 BEATRIZ SCHNELL - 9908 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
