| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ VEICULAÇÃO DE ATÉ 40 AVISOS MENSAIS SEC. SAUDE A SEREM DIVULGADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DIARIA DA RADIO, CFE. CONTRATO Nº 048/2015. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 3MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ VEICULAÇÃO DE ATÉ 40 AVISOS MENSAIS SEC. SAUDE A SEREM DIVULGADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DIARIA DA RADIO, CFE. CONTRATO Nº 048/2015. | 1.200,00 | ||
| 30/06/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16738; | 1.200,00 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
