| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO LIRA |
| Número do empenho: | 2453 | Data de lançamento: | 27/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TUPANCIRETA-RS NO DIA 21/05/2015 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO COM PROBLEMAS DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012865. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TUPANCIRETA-RS NO DIA 21/05/2015 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO COM PROBLEMAS DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012865. | 17,00 | ||
| 27/05/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESA Nº 012865 | 17,00 | ||
| 02/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2015 MARCO ANTONIO LIRA - 8913 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
