| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2015, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2015, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO. | 75,00 | ||
| 22/01/2015 | FABIO RODRIGO SCHENELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - DESPESA COM A CX POSTAL Nº 18 NO EXERCICIO DE 2015. | 75,00 | ||
| 29/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001658 PAGTO. REF. EMPENHO 253/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
