| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2657 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 942,47LT. OLEO DIESEL S-10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE , PREGÃO Nº 01/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.648,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 942,47LT. OLEO DIESEL S-10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE , PREGÃO Nº 01/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.648,36 | ||
| 01/06/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 17845; 17782; 17601; 17513; 17665; 17944; 17925; 17886; 17877; 17835; 17777; 17770; 17508; 17554; 17602; 17604; 17635; 17636; 17698; 17706; | 2.648,36 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.648,36 | ||
| TOTAL | 2.648,36 | 2.648,36 | 2.648,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
