| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
| Número do empenho: | 267 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15PCT. COPO PLASTICO PARA AGUA 180ML - PCTE 100 UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 15PCT. COPO PLASTICO PARA AGUA 180ML - PCTE 100 UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 60,00 | ||
| 07/04/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 7561250; | 60,00 | ||
| 15/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2015 LEONIR LUIS GANZER - 12429 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
