| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2678 | Data de lançamento: | 02/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UMIDIFICADOR C/ FRASCO 250 ML PLASTICO O ROMED, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 UMIDIFICADOR C/ FRASCO 250 ML PLASTICO O ROMED, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 50,00 | ||
| 02/06/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 1255; | 50,00 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2015 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
