| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 271 | Data de lançamento: | 26/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 013798/2014. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 013798/2014. | 950,00 | ||
| 26/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. AO MES DE JANEIRO/2015 - Conforme DANFE Nº 12830; | 475,00 | ||
| 29/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2015 - REF. JANEIRO/2015 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 | 475,00 | ||
| 24/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13215; | 475,00 | ||
| 26/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 | 475,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
