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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 26/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, DO PACIENTE FABIANO RAMIRES, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2015 , CFE. CONVENIO EM ANEXO. 4.728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, DO PACIENTE FABIANO RAMIRES, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2015 , CFE. CONVENIO EM ANEXO. 4.728,00
30/01/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme Nota Fiscal Nº 226; 1.576,00
05/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 272/2015 - REF. JANEIRO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
27/02/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. FEVEREIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 238; 1.576,00
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 272/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
31/03/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 252; 1.576,00
TOTAL 4.728,00 4.728,00 3.152,00
SALDO A PAGAR 1.576,00


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