| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2729 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO DE BARBEAR, 1 DESENTUPIDOR P/ PIA, 1 RODO, P/ SEC. SAUDE. | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO DE BARBEAR, 1 DESENTUPIDOR P/ PIA, 1 RODO, P/ SEC. SAUDE. | 18,50 | ||
| 11/06/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 8135734; | 18,50 | ||
| 17/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2729/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 18,50 | ||
| TOTAL | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
