| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2769 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2KG GRAMPO, 12KG PREGO 19 X 39, 2KG PREGO 24 X 60, 2KG PREGO 22X45, 1 PINCEL PARA PINTURA, P/ CONSTRUÇÃO DE UM DECK/MIRANTE NA RUA FLORES DA CUNHA PROXIMO A SEC. TURISMO. | 153,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 2KG GRAMPO, 12KG PREGO 19 X 39, 2KG PREGO 24 X 60, 2KG PREGO 22X45, 1 PINCEL PARA PINTURA, P/ CONSTRUÇÃO DE UM DECK/MIRANTE NA RUA FLORES DA CUNHA PROXIMO A SEC. TURISMO. | 153,40 | ||
| 12/06/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO- Conforme DANFE Nº 8136723; | 153,40 | ||
| 17/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 153,40 | ||
| TOTAL | 153,40 | 153,40 | 153,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
