| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 09/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1LATA TINTA P/ PISO 3,6LT, 2 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 15 CM, 2 TORNEIRA PRETA, 1 FECHADURA EXTERNA, P/ ESC. MUNIC. EDUCAÇÃO INF. NAN GÃ. | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1LATA TINTA P/ PISO 3,6LT, 2 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 15 CM, 2 TORNEIRA PRETA, 1 FECHADURA EXTERNA, P/ ESC. MUNIC. EDUCAÇÃO INF. NAN GÃ. | 98,00 | ||
| 12/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 8136666; | 98,00 | ||
| 17/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
