| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2806 | Data de lançamento: | 09/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1CX. ALFINETE P/ MAPAS, 1CX. ALFINETE, 5 BOLA ISOPOR, 6R. PAPEL CREPON, 2 PINCEL, 5VD. VERNIZ VITRAL, 3 COLA, 4,80 MT. TNT, 20PARES OLHOS PLASTICO, 1 E.V.A. ESTAMPADO, 1 E.V.A., 10 CANETAS, P/ OFICINA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PAIF. | 82,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1CX. ALFINETE P/ MAPAS, 1CX. ALFINETE, 5 BOLA ISOPOR, 6R. PAPEL CREPON, 2 PINCEL, 5VD. VERNIZ VITRAL, 3 COLA, 4,80 MT. TNT, 20PARES OLHOS PLASTICO, 1 E.V.A. ESTAMPADO, 1 E.V.A., 10 CANETAS, P/ OFICINA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PAIF. | 82,20 | ||
| 11/06/2015 | MARISTELA PANEGALLLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 8127153; | 82,20 | ||
| 17/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850105 PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2015 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 82,20 | ||
| TOTAL | 82,20 | 82,20 | 82,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
