| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 2809 | Data de lançamento: | 09/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG SABÃO EM PÓ TYXAN IPÊ, 2 DETERGENTE DE LOUÇA YPE 500ML, 1PCT. PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS, P/ SEC. OBRAS. | 14,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1KG SABÃO EM PÓ TYXAN IPÊ, 2 DETERGENTE DE LOUÇA YPE 500ML, 1PCT. PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS, P/ SEC. OBRAS. | 14,18 | ||
| 11/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 8129836; | 14,18 | ||
| 17/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 14,18 | ||
| TOTAL | 14,18 | 14,18 | 14,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
