| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HENRI KOENIG |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 26/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 24/01/2015, PARA ENCOMENDAR FANTASIAS CARNAVAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012510. | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 24/01/2015, PARA ENCOMENDAR FANTASIAS CARNAVAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012510. | 68,00 | ||
| 26/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012510. | 68,00 | ||
| 29/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2015 HENRI KOENIG - 10804 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
