| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 061/2015. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 061/2015. | 75,00 | ||
| 10/06/2015 | FABIO SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA - Conforme Nota Fiscal Nº 2015121; | 75,00 | ||
| 24/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001762 PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2015 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 13366 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
