Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
Número do empenho: | 2837 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,30H SERV. CONSERTO LIMITADOR, 1,21H SERV. DE TROCA DE OLEO, 3H SERV. DE RETIRAR E COLOCAR RADIADO,3,45H SERV. DE SOLDA NO RADIADOR, 3,45H SERV. DE CONSERTO NA PORTA TRASEIRA, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DA DOBLO IUX 4216, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº17/15. | 0,00 | 504,89 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 3,30H SERV. CONSERTO LIMITADOR, 1,21H SERV. DE TROCA DE OLEO, 3H SERV. DE RETIRAR E COLOCAR RADIADO,3,45H SERV. DE SOLDA NO RADIADOR, 3,45H SERV. DE CONSERTO NA PORTA TRASEIRA, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DA DOBLO IUX 4216, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº17/15. | 504,89 | ||
16/06/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 54; | 504,89 | ||
22/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 504,89 | ||
TOTAL | 504,89 | 504,89 | 504,89 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |