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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2837 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3,30H SERV. CONSERTO LIMITADOR, 1,21H SERV. DE TROCA DE OLEO, 3H SERV. DE RETIRAR E COLOCAR RADIADO,3,45H SERV. DE SOLDA NO RADIADOR, 3,45H SERV. DE CONSERTO NA PORTA TRASEIRA, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DA DOBLO IUX 4216, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº17/15. 0,00 504,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 Valor Empenhado referente a: 3,30H SERV. CONSERTO LIMITADOR, 1,21H SERV. DE TROCA DE OLEO, 3H SERV. DE RETIRAR E COLOCAR RADIADO,3,45H SERV. DE SOLDA NO RADIADOR, 3,45H SERV. DE CONSERTO NA PORTA TRASEIRA, 3H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DA DOBLO IUX 4216, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº17/15. 504,89
16/06/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 54; 504,89
22/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 504,89
TOTAL 504,89 504,89 504,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.