| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARIA ISABEL CORREA AMARO |
| Número do empenho: | 2875 | Data de lançamento: | 15/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5629. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5629. | 50,00 | ||
| 15/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE ADIANTAMENTO Nº 5629 | 50,00 | ||
| 17/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000047 PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2015 MARIA ISABEL CORREA AMARO - 2524 | 50,00 | ||
| 23/06/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5629 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012886. | -11,00 | ||
| 23/06/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5629 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012886. | -11,00 | ||
| 23/06/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5629 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012886. | -11,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
