| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAVITER-COM. PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 16/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:Contra partida contrat. de empresa p/ Constr. de paviment. asfáltica s/ o calçamento e drenagem pluvial em trechos das ruas Adolfo Schenel e Nestor Westphalen, conf. anexos do proj.,cont. nº809245/14 MINIST. DAS CIDADES/ CAIXA -PROC. 2617.1016133-50/2014. TP 06/15, CONTRATO 065/15. | 853,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2015 | Valor Empenhado referente a:Contra partida contrat. de empresa p/ Constr. de paviment. asfáltica s/ o calçamento e drenagem pluvial em trechos das ruas Adolfo Schenel e Nestor Westphalen, conf. anexos do proj.,cont. nº809245/14 MINIST. DAS CIDADES/ CAIXA -PROC. 2617.1016133-50/2014. TP 06/15, CONTRATO 065/15. | 853,50 | ||
| 25/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2015291; | 597,37 | ||
| 16/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 PAVITER-COM. PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA - 7097 | 522,40 | ||
| 25/08/2016 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - BM 02- Conforme Nota Fiscal Nº e/408; | 256,13 | ||
| 08/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2015 - REF. AGOSTO/2016 PAVITER-COM. PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA - 7097 | 74,97 | ||
| 08/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2015 - REF. AGOSTO/2016 PAVITER-COM. PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA - 7097 | 256,13 | ||
| TOTAL | 853,50 | 853,50 | 853,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
