| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 17/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 8026734, REF EXECUÇÃO TOPOGRAFIA DA PONTE DA COMUNIDADE DA LINHA CORTICEIRA. | 67,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 8026734, REF EXECUÇÃO TOPOGRAFIA DA PONTE DA COMUNIDADE DA LINHA CORTICEIRA. | 67,68 | ||
| 17/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ART Nº 8026734 | 67,68 | ||
| 23/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2015 C.R.E.A. - 535 | 67,68 | ||
| TOTAL | 67,68 | 67,68 | 67,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
