| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 17/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BOTINA, 5 CAPA DE CHUVA, 2 CADEADO 50 MM, P/ OPERADORES DAS MAQUINAS DO POÇO TUBULAR PROFUNDO. | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 BOTINA, 5 CAPA DE CHUVA, 2 CADEADO 50 MM, P/ OPERADORES DAS MAQUINAS DO POÇO TUBULAR PROFUNDO. | 205,00 | ||
| 22/06/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 8218199; | 205,00 | ||
| 25/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
