| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JANIR ASSIS BUENO |
| Número do empenho: | 2934 | Data de lançamento: | 17/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PORTA EM CHAPA FRISADA MEDINDO 1,60 X 0,70 P/ PORÃO DO PREDIO DO CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 PORTA EM CHAPA FRISADA MEDINDO 1,60 X 0,70 P/ PORÃO DO PREDIO DO CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 110,00 | ||
| 24/06/2015 | HENRI KOENIG- SEC DO TURISMO - -Conforme DANFE Nº 8243597; | 110,00 | ||
| 29/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2015 JANIR ASSIS BUENO - 13479 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
