| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ITALINO GONCALVES DE ARAUJO FILHO |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 17/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PLACA REPRESENTAÇÃO Nº 265, P/ VEICULO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 PLACA REPRESENTAÇÃO Nº 265, P/ VEICULO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE. | 750,00 | ||
| 17/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 17; | 750,00 | ||
| 24/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856885 PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2015 ITALINO GONCALVES DE ARAUJO FILHO - 4042 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
