| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 18/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 JOELHO 90 SOLD 25MM., 7 LUVA SOLD 25MM, 6 LUVA DE CORRER SOLDA. 25 MM, 0,80CMT. TUBO SOLD. 25 MM, 1 ADESIVO AQUATHERM 17G, 1 REGISTRO ESFERA 25 MM, 30 BUCHA Nº 08, 15 PARAFUSO 1/4 X 1, 2 BUCHA RED. SOLD CURTA 32 MM X 25 MM E DEMAIS ITENS P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF. | 322,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 JOELHO 90 SOLD 25MM., 7 LUVA SOLD 25MM, 6 LUVA DE CORRER SOLDA. 25 MM, 0,80CMT. TUBO SOLD. 25 MM, 1 ADESIVO AQUATHERM 17G, 1 REGISTRO ESFERA 25 MM, 30 BUCHA Nº 08, 15 PARAFUSO 1/4 X 1, 2 BUCHA RED. SOLD CURTA 32 MM X 25 MM E DEMAIS ITENS P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF. | 322,12 | ||
| 24/06/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme DANFE Nº 8238730; 8238049; | 322,12 | ||
| 29/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850107 PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2015 BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 | 322,12 | ||
| TOTAL | 322,12 | 322,12 | 322,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
