| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 18/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 RECAUCHUTAGEM PNEU 19.5-24 P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 3.476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 RECAUCHUTAGEM PNEU 19.5-24 P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 3.476,00 | ||
| 18/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201518990; | 3.476,00 | ||
| 25/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2015 FM PNEUS LTDA - 220 | 3.476,00 | ||
| TOTAL | 3.476,00 | 3.476,00 | 3.476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
