| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5665. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5665. | 100,00 | ||
| 05/01/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO ADIANTAMENTO NRO. 5665. | 100,00 | ||
| 06/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2015 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
